2014年临沂市120急救指挥中心部门预算
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂市120急救指挥中心成立于2008年7月17日，是隶属临沂市卫生局管理的副县级事业单位，经费方式财政拨款，编制25名。中心主要职责：受卫生局委托，负责对全市院前急救活动的统一调度、指挥；承担全市院前急救信息处理和急救知识的培训工作；对市、县、乡各级急救中心（站）工作进行业务指导，对医疗机构院前急救工作进行督导检查。
二、部门预算单位构成
临沂市120急救指挥中心部门预算包括：临沂市120急救指挥中心预算。
纳入临沂市120急救指挥中心2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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临沂市120急救指挥中心
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2
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第二部分 2014年部门预算表
表1.2014年临沂市120急救指挥中心部门收支预算表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2014年预算
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项 目
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2014年预算
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一、财政拨款（补助）
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324.72
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按功能科目
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二、财政专户核拨资金
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一、基本支出 工资福利支出
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192.32
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三、其他收入
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对个人和家庭的补助支出
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41.59
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商品和服务支出（日常共用）
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27.36
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离退休公用支出
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1.45
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二、项目支出
业务经费类支出
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62.00
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本年收入合计
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324.72
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本年支出合计
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324.72
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上级补助收入
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上缴上级支出
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上年结转、结余
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结转下年
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其中：专项结转
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政府性基金结转
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专户结转
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收入总计
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324.72
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支出总计
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324.72
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表2.2014年临沂市120急救指挥中心部门财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码
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功能科目名称
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2014年预算数
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类
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款
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项
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合 计
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324.72
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208
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05
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02
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事业单位离退休（社保缴费）
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60.37
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208
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05
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02
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事业单位离退休（离退休公用经费）
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1.45
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210
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01
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01
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行政运行（工资福利支出）
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131.95
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210
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01
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01
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行政运行（对个人和家庭补助支出）
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41.59
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210
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01
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01
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行政运行（商品和服务支出）
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27.36
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210
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01
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99
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其他医疗卫生管理事务
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62.00
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表3. 2014年“三公”经费支出预算表
单位：万元
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总计
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因公出国（境）经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置经费
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公务用车运行维护费
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14.4
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14.00
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14
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0.4
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第三部分 2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市120急救指挥中心的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2014年收入预算为324.72万元，其中：财政拨款（补助） 324.72万元。
2014年支出预算为 324.72万元，其中：医疗卫生与计划生育支出 262.90 万元，社会保障和就业支出61.82万元。
三、政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出预算为324.72万元，具体情况如下：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）支出 200.90 万元，主要用于职工工资福利支出及对个人和家庭的补助出、商品和服务支出等。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生管理事务（款）其他医疗卫生管理事务（项）支出62万元，主要用于120系统运行维护费等支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 61.82万元，主要用于职工、离退休社保缴费及离退休人员公用经费支出。
四、“三公”经费预算表说明
2014年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共14.40 万元。
（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算14万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算 0.4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
