目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂市120急救指挥中心成立于2008年7月17日，是隶属临沂市卫生和计划生育委员会管理的副县级事业单位，经费方式财政拨款，编制25名。中心主要职责：受临沂市卫生和计划生育委员会委托，负责对全市院前急救活动的统一调度、指挥；承担全市院前急救信息处理和急救知识的培训工作；对市、县、乡各级急救中心（站）工作进行业务指导，对医疗机构院前急救工作进行督导检查。
二、部门预算单位构成
临沂市120急救指挥中心部门预算包括：临沂市120急救指挥中心预算。
纳入临沂市120急救指挥中心2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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临沂市120急救指挥中心
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第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年临沂市120急救指挥中心部门收支预算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2015年预算
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项 目
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2015年预算
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一、财政拨款收入
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按功能科目
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财力拨款（补助）
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328.99
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一、事业单位离退休
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70.33
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纳入预算管理的行政性收费
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二、行政运行
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193.66
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纳入预算管理的专项收入
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三、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
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65.00
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国有资源（资产）有偿使用收入
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罚没收入
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其他预算内资金
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二、财政专户核拨资金
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三、纳入预算管理的政府性基金收入
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四、其他收入
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本年收入合计
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328.99
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本年支出合计
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328.99
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五、上级补助收入
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上缴上级支出
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六、上年结转、结余
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结转下年
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其中：一般公共预算结转
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政府性基金结转
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专户结转
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收入总计
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328.99
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支出总计
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328.99
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表2.2015年临沂市120急救指挥中心部门支出预算表
单位：万元
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科目编码
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功能科目名称
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总计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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类
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款
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项
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工资福利支出
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对个人和家庭补助支出
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商品和服务支出
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离退休公用支出
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合 计
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328.99
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188.79
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41.28
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26.22
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7.7
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65.00
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208
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05
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02
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事业单位离退休
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70.33
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62.63
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7.70
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210
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01
|
01
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行政运行（医疗卫生管理事务）
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193.66
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126.16
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41.28
|
26.22
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210
|
01
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99
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其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
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65.00
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65.00
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表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位：万元
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总计
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因公出国（境）经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置经费
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公务用车运行维护费
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13.40
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0
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13.00
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0
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13.00
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0.40
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第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市120急救指挥中心的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为 328.99 万元，其中：财政拨款收入 328.99万元。
2015年支出预算为 328.99 万元，其中：社会保障和就业支出 70.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 258.66 万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 13.40 万元。
（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算 13 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算 0.40 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
