2014年临沂市120急救指挥中心部门预算

                   第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

临沂市120急救指挥中心成立于2008年7月17日，是隶属临沂市卫生局管理的副县级事业单位，经费方式财政拨款，编制25名。中心主要职责：受卫生局委托，负责对全市院前急救活动的统一调度、指挥；承担全市院前急救信息处理和急救知识的培训工作；对市、县、乡各级急救中心（站）工作进行业务指导，对医疗机构院前急救工作进行督导检查。

    二、部门预算单位构成

临沂市120急救指挥中心部门预算包括：临沂市120急救指挥中心预算。

纳入临沂市120急救指挥中心2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

                 第二部分  2014年部门预算表

表1.2014年临沂市120急救指挥中心部门收支预算表

                                          单位：万元

表2.2014年临沂市120急救指挥中心部门财政拨款支出预算表

单位：万元

表3. 2014年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

          第三部分  2014年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市120急救指挥中心的收入和支出均纳入年度预算。

     （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2014年收入预算为324.72万元，其中：财政拨款（补助）    324.72万元。

 2014年支出预算为 324.72万元，其中：医疗卫生与计划生育支出 262.90 万元，社会保障和就业支出61.82万元。

三、政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出预算为324.72万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）支出 200.90 万元，主要用于职工工资福利支出及对个人和家庭的补助出、商品和服务支出等。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生管理事务（款）其他医疗卫生管理事务（项）支出62万元，主要用于120系统运行维护费等支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出    61.82万元，主要用于职工、离退休社保缴费及离退休人员公用经费支出。

四、“三公”经费预算表说明

2014年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共14.40   万元。

 （一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算14万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 0.4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。